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湖州市住房东方彩票管理中心2018年部门预算

发布时间: 2018-04-24 18:06:16   作者:本站编辑   来源: 湖州市住房东方彩票管理中心   浏览次数:

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  第一部分  湖州市住房东方彩票管理中心概况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

  第二部分  湖州市住房东方彩票管理中心2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年收支预算情况的总体说明

  (二)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年收入预算情况说明

  (三)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年支出预算情况说明

  (四)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

  (五)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

  (六)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市一般公共预算基本支出情况说明

  (七)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市政府性基金预算支出情况说明

  (八)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2018市级部门预算公开表

 

 

  一、湖州市住房东方彩票管理中心概况

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行并组织实施国家和省住房东方彩票管理的有关法律、法规和政策,负责落实市住房东方彩票管理委员会决策和决定;

  2、负责全市住房东方彩票的行政执法。依法对各种违法违规行为进行行政处罚;对住房东方彩票缴存、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查;

  3、负责编制全市住房东方彩票的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房东方彩票年度预算、决算报告,编制住房东方彩票增值收益分配方案,并对执行情况进行检查;

  4、负责记载全市住房东方彩票的缴存、提取、使用等情况;

  5、审批住房东方彩票的提取与使用;

  6、负责住房公积的核算,负责对住房东方彩票会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布财务报告;

  7、负责住房东方彩票的保值与增值,住房东方彩票个人和项目贷款的发放与回收;

  8、负责住房东方彩票补贴的审批,负责记载职工一次性住房补贴、住房东方彩票补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房东方彩票补贴的提取、使用;

  9、负责各县中心的业务和管理工作;

  10、承办市人民政府、市住房东方彩票管理委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成。

  从预算单位构成看,湖州市住房东方彩票管理中心预算包括市中心本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括:湖州市住房东方彩票管理中心本级、湖州市住房东方彩票缴存托管服务中心。

  二、湖州市住房东方彩票管理中心2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,湖州市住房东方彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结余结转;支出包括:基本支出、项目支出。湖州市住房东方彩票管理中心2018年收支总预算4564.70万元。

  (二)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年收入预算情况说明。

  湖州市住房东方彩票管理中心2018年收入预算4564.70万元,其中:一般公共预算拨款收入1903.26万元,占41.7%;政府性基金收入74.88万元,占1.6%;其他收入124.82万元,占2.8%;上年结转2461.74万元,占53.9%。

  (三)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年支出预算情况说明。

  湖州市住房东方彩票管理中心2018年支出预算4564.70万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出96.27万元;医疗卫生和计划生育支出38.83万元;住房保障支出4354.72万元;其他支出74.88万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1057.68万元,日常公用支出114.19万元、项目支出3392.83万元。

  (四)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

  湖州市住房东方彩票管理中心2018年财政拨款收支总预算1978.14万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1903.26万元、政府性基金收入74.88万元;支出包括:社会保障和就业支出96.27万元、医疗卫生和计划生育支出38.83万元、住房保障支出1768.16万元、其他支出74.88万元。

  (五)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市一般公共预算当年拨款情况说明。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  湖州市住房东方彩票管理中心2018年一般公共预算当年拨款1903.26万元,比2017年执行数减少1188.78万元,原因主要是:建设类项目中的业务用房改扩建专项完成,2018年一般公共预算拨款中不再安排业务用房改扩建专项预算。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出96.27万元,占5.1 %;医疗卫生和计划生育支出38.83万元,占2.0%;住房保障支出1768.16万元,占92.9%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)15万元,主要用于离退休支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.05万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.22万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.86万元,主要用于中心医疗保险缴费经费支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.97万元,主要用于下属事业单位湖州市住房东方彩票缴存托管服务中心的医疗保险缴费经费支出。

  (6)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房东方彩票管理(项)1768.16万元,主要用于中心和下属事业单位湖州市住房东方彩票缴存托管服务中心的管理费用支出。

  (六)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市一般公共预算基本支出情况说明。

  湖州市住房东方彩票管理中心2018年一般公共预算基本支出1129.35万元,其中:

  人员经费1038.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房东方彩票、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

  公用经费91.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年市政府性基金预算支出情况说明。

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  湖州市住房东方彩票管理中心2018年政府性基金预算当年拨款74.88万元,比2017年执行数增加74.88万元,原因是2017年未安排政府性基金预算。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  其他支出(类)74.88万元,占100 %。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)74.88万元,主要用于其他政府性基金支出。

  (八)关于湖州市住房东方彩票管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算7.52万元,比上年增加7.52万元(2017年预算未安排因公出国费用)。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国(境)费用严格按照财政下达的控制数编制。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15.09万元,比上年下降33.34%。主要用于接待上级监管部门和兄弟城市中心考察调研等支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,坚持厉行节约,严格控制公务接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:中心已实行公车改革,不再保留公务用车,因此2018年预算中未安排公务用车购置及运行维护费支出。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费。

  2018年湖州市住房东方彩票管理中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.06万元。中心下属单位湖州市住房东方彩票管理中心为事业单位(非参公性质),无机关运行经费。

  2.政府采购情况。

  2018年湖州市住房东方彩票管理中心各单位政府采购预算总额9.6万元,其中:政府采购货物预算9.6万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,湖州市住房东方彩票管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况。

  2018年湖州市住房东方彩票管理中心部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款848.79万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的上海东方彩票网年金支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

  9. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房东方彩票管理(项):反映经财政部门批准用于住房东方彩票管理机构的管理费用支出。



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